Fornitura carta per fotocopie A4- ord. 2985 del 12/08/2021
856,00
856,00
28/08/2021 15/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UFFICIO SERVICE S.N.C. (03443520170) Aggiudicatari: UFFICIO SERVICE S.N.C. (03443520170)
Pagamento Fattura n.1021079546 del 31/03/2021 - Spese postali 2021
464,68
220,13
12/04/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Poste Italiane S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: Poste Italiane S.p.A. (01114601006)
Pagamento Fattura n.788PA del 30/09/2021 CLEANER SNC - MATERIALE DI PULIZIA
1.121,39
1.121,39
06/10/2021 08/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Cleaner Snc di Targa Tommaso e Rinaldo Marco (04095550283) Aggiudicatari: Cleaner Snc di Targa Tommaso e Rinaldo Marco (04095550283)
Quaderni scuola senza zaino - Manzoni prot. ordine 2545 del 17/06/2021
2.128,18
2.128,18
28/08/2021 15/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Tipografia Toffanin di Pianca Alessandra (PNCLSN65R49F704L) Aggiudicatari: Tipografia Toffanin di Pianca Alessandra (PNCLSN65R49F704L)
NOTEBOOK - PC FISSI E SSD CON E SENZA STAFFA PER I PLESSI SCOLASTICI - FONDI COMUNE
15.225,80
0,00
30/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Zetaelle S.r.l. (03078910274) Aggiudicatari: Zetaelle S.r.l. (03078910274)
Pagamento Fattura n.2021-S-0000098 del 30/06/2021 Lucchetti scuola DADA e materiale per tronchi
364,49
364,49
14/07/2021 14/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FIORASO GIUSEPPE S.N.C. DI FIORASO ANTONELLA & C. (01297220285) Aggiudicatari: FIORASO GIUSEPPE S.N.C. DI FIORASO ANTONELLA & C. (01297220285)
Pagamento Fattura n.57/00 del 24/04/2021 - N.2 Violini Fenice completi di custodia ed arco
417,00
417,00
27/04/2021 27/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELINDRO RENATO (02713590285) Aggiudicatari: ELINDRO RENATO (02713590285)
Pagamento Fattura n.793PA del 30/09/2021 - CLEANER SNC - MATERIALE DI PULIZIA CUP E49J21001970001
6.079,79
6.079,79
06/10/2021 08/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Cleaner Snc di Targa Tommaso e Rinaldo Marco (04095550283) Aggiudicatari: Cleaner Snc di Targa Tommaso e Rinaldo Marco (04095550283)
Pagamento Fattura n.20214E28065 del 18/10/2021 Fornitura del 18/10/2021 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO PLESSI SCOLASTICI
803,16
803,16
27/10/2021 22/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.2021-S-0000193 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021 - FIORASO LUCCHETTI PER ARMADIETTI
1.155,00
1.155,00
13/12/2021 13/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FIORASO GIUSEPPE S.N.C. DI FIORASO ANTONELLA & C. (01297220285) Aggiudicatari: FIORASO GIUSEPPE S.N.C. DI FIORASO ANTONELLA & C. (01297220285)
Ordine prot. 133 del 12/01/2021 - Manuale docendo Passweb
66,54
66,54
28/01/2021 11/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Learning Up Srl (14621041004) Aggiudicatari: Learning Up Srl (14621041004)
Pagamento Fattura n.31P del 10/12/2021 Fornitura del 10/12/2021 -AL PENTOLONE SRL - MATERIALE VARIO PER I PLESSI - FONDI COMUNE DI ABANO TERME
763,63
763,63
15/12/2021 15/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AL PENTOLONE s.r.l. (00757000286) Aggiudicatari: AL PENTOLONE s.r.l. (00757000286)
Pagamento Fattura n.2021-S-0000012 del 31/01/2021 materiale vario
1.863,28
1.863,28
12/03/2021 22/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FIORASO GIUSEPPE S.N.C. DI FIORASO ANTONELLA & C. (01297220285) Aggiudicatari: FIORASO GIUSEPPE S.N.C. DI FIORASO ANTONELLA & C. (01297220285)
FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA
8.257,29
0,00
13/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Cleaner Snc di Targa Tommaso e Rinaldo Marco (04095550283) Aggiudicatari: Cleaner Snc di Targa Tommaso e Rinaldo Marco (04095550283)
Ordine prot. 126 del 12/01/2021 - servizio DPO anno 2021
1.050,00
1.050,00
03/03/2021 17/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LUCA GALEAZZO (04942870280) Aggiudicatari: LUCA GALEAZZO (04942870280)
Pagamento Fattura n.C_022202199FPA0191 del 15/04/2021 - N.20 sedie esterno scuola Infanzia
Pagamento Fattura n.170/001 del 16/09/2021 - RUGGENENTI DI TISO GIOVANNI - VARIAZONE CAMPANELLA SC. SECONDARIA
256,00
256,00
23/09/2021 05/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RUGGENENTI DI TISO GIOVANNI (01545450288) Aggiudicatari: RUGGENENTI DI TISO GIOVANNI (01545450288)
Pagamento Fattura n.20214E24582 del 17/09/2021 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - REGISTRI VARI
367,08
367,08
23/09/2021 06/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.611 del 11/06/2021 - Rinnovo servizio firewall watchguard 2021
349,00
349,00
24/06/2021 24/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ITS di Volpato Luca & C. S.n.c. (04066840283) Aggiudicatari: ITS di Volpato Luca & C. S.n.c. (04066840283)
Pagamento Fattura n.000011/PA del 22/02/2021 - Strumentazione musicale varia
1.406,58
1.406,58
12/03/2021 12/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZIN GUGLIELMO E FAUSTO DI ZIN MASSIMO E ADRIANO S.N.C. (02003760283) Aggiudicatari: ZIN GUGLIELMO E FAUSTO DI ZIN MASSIMO E ADRIANO S.N.C. (02003760283)
Pagamento Fattura n.20000133/V12 del 24/08/2021 Disco lavasciuga per pavimento in legno
74,00
74,00
26/08/2021 26/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PULIAUTOMATIC S.R.L. (00701900284) Aggiudicatari: PULIAUTOMATIC S.R.L. (00701900284)
Pagamento Fattura n.000047/PA del 28/05/2021 - Noleggio pianoforte a coda per saggio dal 24 al 26 maggio 2021
390,00
390,00
31/05/2021 31/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZIN GUGLIELMO E FAUSTO DI ZIN MASSIMO E ADRIANO S.N.C. (02003760283) Aggiudicatari: ZIN GUGLIELMO E FAUSTO DI ZIN MASSIMO E ADRIANO S.N.C. (02003760283)
Borse scuola senza zaino - Manzoni - ord. 2525 del 16/06/2021
1.795,60
1.795,60
28/08/2021 11/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GREEN SPORTS COMPANY di Marchetto Demis (04956960282) Aggiudicatari: GREEN SPORTS COMPANY di Marchetto Demis (04956960282)
Pagamento Fattura n.00329PA del 12/10/2021 Fornitura del 12/10/2021 - EDUGAMMA SRL - FORNITURASOFTWARE MOF
580,00
580,00
21/10/2021 21/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDUGAMMA SRL (10453380965) Aggiudicatari: EDUGAMMA SRL (10453380965)
1Pagamento Fattura n.3653/P del 30/06/2021 - Arredi plesso Pascoli CUP E49J21001970001
1.276,21
1.276,21
07/07/2021 16/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Pagamento Fattura n.7255 del 14/07/2021 Tavoli, armadi S.S.I.°
2.559,00
2.559,00
16/08/2021 16/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 S.R.L. (01121130197) Aggiudicatari: C2 S.R.L. (01121130197)
Pagamento Fattura n.376 del 08/11/2021 Fornitura del 08/11/2021 - FERRO SNC DI FERRO ALBERTO & C. - SERVIZIO LAVAGGIO TENDAGGI SCUOLA INFANZIA
342,00
342,00
03/12/2021 03/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ferro snc di Ferro Alberto & C. (02531080287) Aggiudicatari: Ferro snc di Ferro Alberto & C. (02531080287)
Pagamento Fattura n.FVL2094 del 13/12/2021 Fornitura del 13/12/2021 - LEARNING UP SRL - PASSWEB E TFS 2021-2022
71,35
71,35
15/12/2021 15/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Learning Up Srl (14621041004) Aggiudicatari: Learning Up Srl (14621041004)
Pagamento Fattura n.01214/21 del 24/02/2021 Abbonamento 2021 Amministrare la scuola
80,00
80,00
20/03/2021 20/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Euroedizioni Torino S.r.l. (07009890018) Aggiudicatari: Euroedizioni Torino S.r.l. (07009890018)
Pagamento Fattura n.303 del 18/08/2021 Fornitura piattaforma Go To Meeting Business 12 mesi a.s. 2021/2022
428,00
428,00
26/08/2021 26/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Omnidea S.r.l. (03683000271) Aggiudicatari: Omnidea S.r.l. (03683000271)
Pagamento Fattura n.PP00040/PA del 30/07/2021 Borse e lanyard S.S.I.°
1.561,04
1.561,04
16/08/2021 16/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Pasuto S.r.l. (00383610276) Aggiudicatari: Pasuto S.r.l. (00383610276)
Pagamento Fattura n.EP1729 del 03/12/2021 Fornitura del 03/12/2021 - AZIENDA OSPEDALE UNIV. PADOVA - N. 21 VISITE MEDICO COMPETENTE - CUP E49J2100199000
1.245,60
1.245,60
06/12/2021 06/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Azienda Ospedale-Universita'PD (00349040287) Aggiudicatari: Azienda Ospedale-Universita'PD (00349040287)
Ordine prot.n.11 del 04/01/2021 - incarico RSPP anno 2021, assistenza, sopralluoghi, aggiornamenti, riunioni
3.850,00
3.850,00
28/01/2021 06/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QST - Quality Safety Training S.r.l. (03430700280) Aggiudicatari: QST - Quality Safety Training S.r.l. (03430700280)
Pagamento Fattura n.34 del 10/02/2021 Pulizia tendaggi
115,67
115,67
11/02/2021 12/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ferro snc di Ferro Alberto & C. (02531080287) Aggiudicatari: Ferro snc di Ferro Alberto & C. (02531080287)
Pagamento Fattura n.19P del 16/07/2021 - N.3 set panche ed ombrelloni per attività all'aperto
350,00
350,00
19/07/2021 19/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AL PENTOLONE s.r.l. (00757000286) Aggiudicatari: AL PENTOLONE s.r.l. (00757000286)
Pagamento Fattura n.2021-S-0000046 del 31/03/2021 materiale progetto Orto scuola infanzia
130,88
130,88
14/04/2021 14/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FIORASO GIUSEPPE S.N.C. DI FIORASO ANTONELLA & C. (01297220285) Aggiudicatari: FIORASO GIUSEPPE S.N.C. DI FIORASO ANTONELLA & C. (01297220285)
Pagamento Fattura n.F2100262 del 30/09/2021 - Q.S.T. SRL - CORSI DI FORMAZIONE SICUREZZA - FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO E ANTINCENDIO - PERSONALE DOCENTE E ATA
3.520,00
3.520,00
06/10/2021 06/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QST - Quality Safety Training S.r.l. (03430700280) Aggiudicatari: QST - Quality Safety Training S.r.l. (03430700280)
Pagamento Fattura n.V3-29598 del 26/11/2021 Fornitura del 26/11/2021BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - SEDIE SCUOLA PRIMARIA BUSONERA
979,34
979,34
03/12/2021 03/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.20214E11966 del 16/04/2021 - Acquisto defibrillatore semiautimatico 350P CUP E49J21001530001
819,00
819,00
27/04/2021 27/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.V3-24999 del 25/10/2021 Fornitura del 25/10/2021 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - MATERIALE PER ALUNNI CON SOSTEGNO
5.627,29
5.627,29
29/10/2021 22/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Licenza software argo 770 2021 - ord. 2944 del 4/08/2021
455,00
455,00
28/08/2021 23/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDUGAMMA SRL (10453380965) Aggiudicatari: EDUGAMMA SRL (10453380965)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 S.R.L. (01121130197) Aggiudicatari: C2 S.R.L. (01121130197)
Pagamento Fattura n.11/PA del 06/12/2021 Fornitura del 06/12/2021 - LIBRERIA LEGGI E SOGNA DI SATTIN CLAUDIO - TESTI ALTERNATIVI PER ALUNNI CL. 3 SCUOLA MANZONI - FONDI COMUNE DI ABANO TERME
1.114,58
1.114,58
13/12/2021 13/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Claudio Sattin (04597610288) Aggiudicatari: Claudio Sattin (04597610288)
Pagamento Fattura n.43447 del 23/04/2021 - Fornitura SSD 240 GB Kingston e supporto
1.271,88
1.271,88
27/04/2021 27/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Ordine prot. n. 154 del 13/01/2021 - formazione passweb
320,00
320,00
28/01/2021 02/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.899PA del 29/10/2021 Fornitura del 29/10/2021 -CLEANER SNC - MATERIALE PER LA SANIFICAZIONE
821,07
821,07
08/11/2021 08/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Cleaner Snc di Targa Tommaso e Rinaldo Marco (04095550283) Aggiudicatari: Cleaner Snc di Targa Tommaso e Rinaldo Marco (04095550283)
Pagamento Fattura n.20000224/V12 del 20/12/2021 Fornitura del 20/12/2021 -Puliautomatic srl - bidoni aspiratutto per i plessi scolastici
4.230,00
1.500,00
21/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PULIAUTOMATIC S.R.L. (00701900284) Aggiudicatari: PULIAUTOMATIC S.R.L. (00701900284)
Pagamento Fattura n.V3-15819 del 21/06/2021 Arredi scuola Pascoli
1.722,75
1.722,75
07/07/2021 14/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.27/E del 29/04/2021 - LIM Progetto Musical...mente
2.600,00
2.600,00
13/05/2021 13/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RC SISTEMI AUDIOVISIVI SRL (02203330283) Aggiudicatari: RC SISTEMI AUDIOVISIVI SRL (02203330283)
Pagamento Fattura n.20214E33955 del 10/12/2021 Fornitura del 10/12/2021 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. CUSCINONI SSI°
611,45
284,41
16/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Ordine prot. 191 del 14/01/2021- rinnovo Licenze software Spaggiari
1.050,00
1.050,00
28/01/2021 11/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.F2100136 del 21/05/2021 Corso formazione gestione dinamiche scolastiche - casi generali e particolari.
1.260,00
1.260,00
09/06/2021 09/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QST - Quality Safety Training S.r.l. (03430700280) Aggiudicatari: QST - Quality Safety Training S.r.l. (03430700280)
Pagamento Fattura n.V3-29597 del 26/11/2021 Fornitura del 26/11/2021 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - SEDIE SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII
561,47
381,80
03/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.20214E28280 del 20/10/2021 Fornitura del 20/10/2021 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - STAMPATI PER ELEZIONI CDI
140,18
140,18
27/10/2021 27/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.202100074 del 09/02/2021 Mascherine per lettura labiale
195,00
195,00
12/03/2021 12/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Moto one europe Srl. (03773750280) Aggiudicatari: Moto one europe Srl. (03773750280)
Pagamento Fattura n.EP1003 del 15/07/2021 - N.2 visite mediche maggio 2021 (personale docente)
41,00
41,00
19/07/2021 19/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Azienda Ospedale-Universita'PD (00349040287) Aggiudicatari: Azienda Ospedale-Universita'PD (00349040287)
Pagamento Fattura n.V3-12054 del 06/05/2021 - Materiale S.S.I.° Progetto Musical...mente
889,14
889,14
13/05/2021 13/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.48PA del 29/01/2021 - Materiale pulizie plessi
6.227,66
6.227,66
22/02/2021 13/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Cleaner Snc di Targa Tommaso e Rinaldo Marco (04095550283) Aggiudicatari: Cleaner Snc di Targa Tommaso e Rinaldo Marco (04095550283)
Pagamento Fattura n.15P del 25/06/2021 Arredi esterni scuola De Amicis
798,20
798,20
07/07/2021 07/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AL PENTOLONE s.r.l. (00757000286) Aggiudicatari: AL PENTOLONE s.r.l. (00757000286)
Pagamento Fattura n.20214E19569 del 29/06/2021 Libretti assenze alunni primaria
1.793,16
1.793,16
14/07/2021 19/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.1197/2021 del 12/11/2021 Fornitura del 12/11/2021 - ZETAELLE SRL - FORNITURA N. 20 SSD PER NOTEBOOK
558,00
558,00
22/11/2021 22/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Zetaelle S.r.l. (03078910274) Aggiudicatari: Zetaelle S.r.l. (03078910274)
Pagamento Fattura n.434PA del 26/05/2021 - Licenza software Busonera sede centrale ausilio didattico
522,50
522,50
09/06/2021 09/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Auxilia s.a.s. (01744630367) Aggiudicatari: Auxilia s.a.s. (01744630367)
Pagamento Fattura n.FPA 7/21 del 25/05/2021 - Tutoraggio ricerca azione nuove tecnologie - PNFD 2019/2020
852,06
852,06
25/05/2021 25/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LUCA GALEAZZO (04942870280) Aggiudicatari: LUCA GALEAZZO (04942870280)
Pagamento Fattura n.RIMS_2021_0001297 del 07/07/2021 - Arredi scuola Manzoni senza zaino a.s. 2021/22
3.893,62
3.893,62
14/07/2021 14/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IKEA ITALIA RETAIL SRL (11574560154) Aggiudicatari: IKEA ITALIA RETAIL SRL (11574560154)
Pagamento Fattura n.20214E12308 del 21/04/2021 - Registri Esami di Stato 2021
669,72
669,72
27/04/2021 09/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.F2100280 del 25/10/2021 Fornitura del 25/10/2021 - QST - QUALITY SAFETY TRAINING - SRL - RIPROGETTAZIONE SPAZI ATTIV. DI PREVENZIONE CONTAGIOCOVID
1.500,00
1.500,00
02/11/2021 02/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QST - Quality Safety Training S.r.l. (03430700280) Aggiudicatari: QST - Quality Safety Training S.r.l. (03430700280)
Pagamento Fattura n.566 del 27/07/2021 segnaletica piano estate 2021
3.165,00
3.165,00
16/08/2021 16/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Letterservice S.R.L. (00198870289) Aggiudicatari: Letterservice S.R.L. (00198870289)
Pagamento Fattura n.1714/FE del 23/08/2021 Summer school al museo - CUP: E49J21003770001
Pagamento Fattura n.5/PA del 19/03/2021 - riparazione e controllo completo n.5 flauti traversi
350,00
350,00
13/04/2021 13/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SUONO SNC DI GIORGESSI M.& G. (01764720288) Aggiudicatari: SUONO SNC DI GIORGESSI M.& G. (01764720288)
Pagamento Fattura n.000058/PA del 12/06/2021 - servizio spostamento pianoforti
160,00
160,00
24/06/2021 24/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZIN GUGLIELMO E FAUSTO DI ZIN MASSIMO E ADRIANO S.N.C. (02003760283) Aggiudicatari: ZIN GUGLIELMO E FAUSTO DI ZIN MASSIMO E ADRIANO S.N.C. (02003760283)
Pagamento Fattura n.002456 del 16/04/2021 - Acquisto batteria non ricaricabile per defibrillatore Schiller Mod. Fred easy
213,20
213,20
27/04/2021 27/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VINCAL S.R.L. (01663011003) Aggiudicatari: VINCAL S.R.L. (01663011003)
Ordine n. 4577 del 19/11/2020 Materiale plesso Pascoli
4.300,34
786,64
02/12/2020 27/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Ordine 4247 del 02/11/2020 - materiale didattico sede centrale e infanzia
1.009,39
47,57
06/11/2020 22/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Ordine prot. 4679 del 24/11/2020 Corso formazione Cessazioni 2021 del personale comparto scuola
180,00
180,00
12/12/2020 27/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.2020-S-0000026 del 29/02/2020 materiale specialistico urgente
998,67
314,85
16/03/2020 27/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FIORASO GIUSEPPE S.N.C. DI FIORASO ANTONELLA & C. (01297220285) Aggiudicatari: FIORASO GIUSEPPE S.N.C. DI FIORASO ANTONELLA & C. (01297220285)
SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE PDL 90 ORE ANNO 2020
2.250,00
2.250,00
17/02/2020 13/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LUCA GALEAZZO (04942870280) Aggiudicatari: LUCA GALEAZZO (04942870280)
Rinnovo licenza pacchetto argo software- manutenzione ed assistenza
Rif. fatt. n. 202002248 del 19/10/2020 Assicurazione alunni polizza IW/2020/00112
10.732,50
45,00
20/10/2020 22/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AmbienteScuola s.r.l. (03967470968) Aggiudicatari: AmbienteScuola s.r.l. (03967470968)
Ordine prot. n. 4595 del 20/11/2020 - Armadietti scuola DADA
11.900,00
11.900,00
12/12/2020 11/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 S.R.L. (01121130197) Aggiudicatari: C2 S.R.L. (01121130197)
SERVIZIO D.P.O. 2020 - ORD.N.147-06-03 DEL 10/01/20
1.100,00
1.100,00
17/02/2020 11/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LUCA GALEAZZO (04942870280) Aggiudicatari: LUCA GALEAZZO (04942870280)
Ordine prot. n.4645 del 23/11/2020 - Tablet pezzi 25 e notebook pezzi 7 per DID - Cup E41D20000520001
8.218,00
8.218,00
12/12/2020 27/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Cover up (01932620246) Aggiudicatari: Cover up (01932620246)
SALDO FATT. N. 7819017517 DEL 30-12-19 SERVIZI DI PULIZIA IN EX CONVENZIONE CONSIP MESE DI DICEMBRE 2019
36.029,03
5.888,96
20/11/2019 15/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. (02402671206) Aggiudicatari: REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. (02402671206)
SALDO FATT. N. 1010589057 DEL 30-12-19 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI IN CONVENZIONE CONSIP PERIODO DAL 27-09-19 AL 26-12-19 - PLESSI SCUOLE PRIMARIE
10.270,40
2.052,48
11/06/2019 N.D.
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (02973040963)
Pagamento Fattura n.1010598314 del 25/02/2020
5.555,80
1.111,16
18/04/2019 N.D.
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (02973040963)
CONTO CONTRATTUALE N. 30061622-001 - SALDO FATT. N. 8720008083 DEL 24-01-20 SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2019
1.102,42
423,44
16/12/2019 20/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Poste Italiane S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: Poste Italiane S.p.A. (01114601006)
Pagamento Fattura n.17/PA del 21/03/2020 canone noleggio stampanti periodo gennaio-marzo 2020
4.875,00
1.750,00
23/11/2018 03/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAPLAST SRL (05143270287) Aggiudicatari: MAPLAST SRL (05143270287)