1 Febbraio 2022
ANAC ANNO 2022
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ABANO TERME
Aggiornato al 27.01.2022
URL originale: https://avcp.trasparenza-pa.net/xml/SC15511/2021/gare2021.xml
| Bandi di gara - 2021 | ||||
| CIG | Oggetto | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate | Data inizio Data fine |
|---|---|---|---|---|
| Fornitura carta per fotocopie A4- ord. 2985 del 12/08/2021 | 856,00 | 856,00 | 28/08/2021 15/09/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UFFICIO SERVICE S.N.C. (03443520170) Aggiudicatari: UFFICIO SERVICE S.N.C. (03443520170) | ||||
| Pagamento Fattura n.1021079546 del 31/03/2021 - Spese postali 2021 | 464,68 | 220,13 | 12/04/2021 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Poste Italiane S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: Poste Italiane S.p.A. (01114601006) | ||||
| Pagamento Fattura n.788PA del 30/09/2021 CLEANER SNC - MATERIALE DI PULIZIA | 1.121,39 | 1.121,39 | 06/10/2021 08/11/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Cleaner Snc di Targa Tommaso e Rinaldo Marco (04095550283) Aggiudicatari: Cleaner Snc di Targa Tommaso e Rinaldo Marco (04095550283) | ||||
| Quaderni scuola senza zaino - Manzoni prot. ordine 2545 del 17/06/2021 | 2.128,18 | 2.128,18 | 28/08/2021 15/09/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Tipografia Toffanin di Pianca Alessandra (PNCLSN65R49F704L) Aggiudicatari: Tipografia Toffanin di Pianca Alessandra (PNCLSN65R49F704L) | ||||
| NOTEBOOK - PC FISSI E SSD CON E SENZA STAFFA PER I PLESSI SCOLASTICI - FONDI COMUNE | 15.225,80 | 0,00 | 30/12/2021 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Zetaelle S.r.l. (03078910274) Aggiudicatari: Zetaelle S.r.l. (03078910274) | ||||
| Pagamento Fattura n.2021-S-0000098 del 30/06/2021 Lucchetti scuola DADA e materiale per tronchi | 364,49 | 364,49 | 14/07/2021 14/07/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FIORASO GIUSEPPE S.N.C. DI FIORASO ANTONELLA & C. (01297220285) Aggiudicatari: FIORASO GIUSEPPE S.N.C. DI FIORASO ANTONELLA & C. (01297220285) | ||||
| Pagamento Fattura n.57/00 del 24/04/2021 - N.2 Violini Fenice completi di custodia ed arco | 417,00 | 417,00 | 27/04/2021 27/04/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELINDRO RENATO (02713590285) Aggiudicatari: ELINDRO RENATO (02713590285) | ||||
| Pagamento Fattura n.793PA del 30/09/2021 - CLEANER SNC - MATERIALE DI PULIZIA CUP E49J21001970001 | 6.079,79 | 6.079,79 | 06/10/2021 08/11/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Cleaner Snc di Targa Tommaso e Rinaldo Marco (04095550283) Aggiudicatari: Cleaner Snc di Targa Tommaso e Rinaldo Marco (04095550283) | ||||
| Pagamento Fattura n.20214E28065 del 18/10/2021 Fornitura del 18/10/2021 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO PLESSI SCOLASTICI | 803,16 | 803,16 | 27/10/2021 22/11/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) | ||||
| Pagamento Fattura n.2021-S-0000193 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021 - FIORASO LUCCHETTI PER ARMADIETTI | 1.155,00 | 1.155,00 | 13/12/2021 13/12/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FIORASO GIUSEPPE S.N.C. DI FIORASO ANTONELLA & C. (01297220285) Aggiudicatari: FIORASO GIUSEPPE S.N.C. DI FIORASO ANTONELLA & C. (01297220285) | ||||
| Ordine prot. 133 del 12/01/2021 - Manuale docendo Passweb | 66,54 | 66,54 | 28/01/2021 11/02/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Learning Up Srl (14621041004) Aggiudicatari: Learning Up Srl (14621041004) | ||||
| Pagamento Fattura n.31P del 10/12/2021 Fornitura del 10/12/2021 -AL PENTOLONE SRL - MATERIALE VARIO PER I PLESSI - FONDI COMUNE DI ABANO TERME | 763,63 | 763,63 | 15/12/2021 15/12/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AL PENTOLONE s.r.l. (00757000286) Aggiudicatari: AL PENTOLONE s.r.l. (00757000286) | ||||
| Pagamento Fattura n.2021-S-0000012 del 31/01/2021 materiale vario | 1.863,28 | 1.863,28 | 12/03/2021 22/11/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FIORASO GIUSEPPE S.N.C. DI FIORASO ANTONELLA & C. (01297220285) Aggiudicatari: FIORASO GIUSEPPE S.N.C. DI FIORASO ANTONELLA & C. (01297220285) | ||||
| FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA | 8.257,29 | 0,00 | 13/12/2021 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Cleaner Snc di Targa Tommaso e Rinaldo Marco (04095550283) Aggiudicatari: Cleaner Snc di Targa Tommaso e Rinaldo Marco (04095550283) | ||||
| Ordine prot. 126 del 12/01/2021 - servizio DPO anno 2021 | 1.050,00 | 1.050,00 | 03/03/2021 17/12/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LUCA GALEAZZO (04942870280) Aggiudicatari: LUCA GALEAZZO (04942870280) | ||||
| Pagamento Fattura n.C_022202199FPA0191 del 15/04/2021 - N.20 sedie esterno scuola Infanzia | 57,38 | 57,38 | 16/04/2021 16/04/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Alì S.p.A (socio unico) (00348980285) Aggiudicatari: Alì S.p.A (socio unico) (00348980285) | ||||
| Pagamento Fattura n.170/001 del 16/09/2021 - RUGGENENTI DI TISO GIOVANNI - VARIAZONE CAMPANELLA SC. SECONDARIA | 256,00 | 256,00 | 23/09/2021 05/10/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RUGGENENTI DI TISO GIOVANNI (01545450288) Aggiudicatari: RUGGENENTI DI TISO GIOVANNI (01545450288) | ||||
| Pagamento Fattura n.20214E24582 del 17/09/2021 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - REGISTRI VARI | 367,08 | 367,08 | 23/09/2021 06/10/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) | ||||
| Pagamento Fattura n.611 del 11/06/2021 - Rinnovo servizio firewall watchguard 2021 | 349,00 | 349,00 | 24/06/2021 24/06/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ITS di Volpato Luca & C. S.n.c. (04066840283) Aggiudicatari: ITS di Volpato Luca & C. S.n.c. (04066840283) | ||||
| Pagamento Fattura n.000011/PA del 22/02/2021 - Strumentazione musicale varia | 1.406,58 | 1.406,58 | 12/03/2021 12/03/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZIN GUGLIELMO E FAUSTO DI ZIN MASSIMO E ADRIANO S.N.C. (02003760283) Aggiudicatari: ZIN GUGLIELMO E FAUSTO DI ZIN MASSIMO E ADRIANO S.N.C. (02003760283) | ||||
| Pagamento Fattura n.20000133/V12 del 24/08/2021 Disco lavasciuga per pavimento in legno | 74,00 | 74,00 | 26/08/2021 26/08/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PULIAUTOMATIC S.R.L. (00701900284) Aggiudicatari: PULIAUTOMATIC S.R.L. (00701900284) | ||||
| Pagamento Fattura n.000047/PA del 28/05/2021 - Noleggio pianoforte a coda per saggio dal 24 al 26 maggio 2021 | 390,00 | 390,00 | 31/05/2021 31/05/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZIN GUGLIELMO E FAUSTO DI ZIN MASSIMO E ADRIANO S.N.C. (02003760283) Aggiudicatari: ZIN GUGLIELMO E FAUSTO DI ZIN MASSIMO E ADRIANO S.N.C. (02003760283) | ||||
| Borse scuola senza zaino - Manzoni - ord. 2525 del 16/06/2021 | 1.795,60 | 1.795,60 | 28/08/2021 11/10/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GREEN SPORTS COMPANY di Marchetto Demis (04956960282) Aggiudicatari: GREEN SPORTS COMPANY di Marchetto Demis (04956960282) | ||||
| Pagamento Fattura n.00329PA del 12/10/2021 Fornitura del 12/10/2021 - EDUGAMMA SRL - FORNITURASOFTWARE MOF | 580,00 | 580,00 | 21/10/2021 21/10/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDUGAMMA SRL (10453380965) Aggiudicatari: EDUGAMMA SRL (10453380965) | ||||
| 1Pagamento Fattura n.3653/P del 30/06/2021 - Arredi plesso Pascoli CUP E49J21001970001 | 1.276,21 | 1.276,21 | 07/07/2021 16/08/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) | ||||
| Pagamento Fattura n.7255 del 14/07/2021 Tavoli, armadi S.S.I.° | 2.559,00 | 2.559,00 | 16/08/2021 16/08/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 S.R.L. (01121130197) Aggiudicatari: C2 S.R.L. (01121130197) | ||||
| Pagamento Fattura n.376 del 08/11/2021 Fornitura del 08/11/2021 - FERRO SNC DI FERRO ALBERTO & C. - SERVIZIO LAVAGGIO TENDAGGI SCUOLA INFANZIA | 342,00 | 342,00 | 03/12/2021 03/12/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ferro snc di Ferro Alberto & C. (02531080287) Aggiudicatari: Ferro snc di Ferro Alberto & C. (02531080287) | ||||
| Pagamento Fattura n.FVL2094 del 13/12/2021 Fornitura del 13/12/2021 - LEARNING UP SRL - PASSWEB E TFS 2021-2022 | 71,35 | 71,35 | 15/12/2021 15/12/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Learning Up Srl (14621041004) Aggiudicatari: Learning Up Srl (14621041004) | ||||
| Pagamento Fattura n.01214/21 del 24/02/2021 Abbonamento 2021 Amministrare la scuola | 80,00 | 80,00 | 20/03/2021 20/03/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Euroedizioni Torino S.r.l. (07009890018) Aggiudicatari: Euroedizioni Torino S.r.l. (07009890018) | ||||
| Pagamento Fattura n.303 del 18/08/2021 Fornitura piattaforma Go To Meeting Business 12 mesi a.s. 2021/2022 | 428,00 | 428,00 | 26/08/2021 26/08/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Omnidea S.r.l. (03683000271) Aggiudicatari: Omnidea S.r.l. (03683000271) | ||||
| Pagamento Fattura n.PP00040/PA del 30/07/2021 Borse e lanyard S.S.I.° | 1.561,04 | 1.561,04 | 16/08/2021 16/08/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Pasuto S.r.l. (00383610276) Aggiudicatari: Pasuto S.r.l. (00383610276) | ||||
| Pagamento Fattura n.EP1729 del 03/12/2021 Fornitura del 03/12/2021 - AZIENDA OSPEDALE UNIV. PADOVA - N. 21 VISITE MEDICO COMPETENTE - CUP E49J2100199000 | 1.245,60 | 1.245,60 | 06/12/2021 06/12/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Azienda Ospedale-Universita'PD (00349040287) Aggiudicatari: Azienda Ospedale-Universita'PD (00349040287) | ||||
| Ordine prot.n.11 del 04/01/2021 - incarico RSPP anno 2021, assistenza, sopralluoghi, aggiornamenti, riunioni | 3.850,00 | 3.850,00 | 28/01/2021 06/12/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QST - Quality Safety Training S.r.l. (03430700280) Aggiudicatari: QST - Quality Safety Training S.r.l. (03430700280) | ||||
| Pagamento Fattura n.34 del 10/02/2021 Pulizia tendaggi | 115,67 | 115,67 | 11/02/2021 12/03/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ferro snc di Ferro Alberto & C. (02531080287) Aggiudicatari: Ferro snc di Ferro Alberto & C. (02531080287) | ||||
| Pagamento Fattura n.19P del 16/07/2021 - N.3 set panche ed ombrelloni per attività all'aperto | 350,00 | 350,00 | 19/07/2021 19/07/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AL PENTOLONE s.r.l. (00757000286) Aggiudicatari: AL PENTOLONE s.r.l. (00757000286) | ||||
| Pagamento Fattura n.2021-S-0000046 del 31/03/2021 materiale progetto Orto scuola infanzia | 130,88 | 130,88 | 14/04/2021 14/04/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FIORASO GIUSEPPE S.N.C. DI FIORASO ANTONELLA & C. (01297220285) Aggiudicatari: FIORASO GIUSEPPE S.N.C. DI FIORASO ANTONELLA & C. (01297220285) | ||||
| Pagamento Fattura n.F2100262 del 30/09/2021 - Q.S.T. SRL - CORSI DI FORMAZIONE SICUREZZA - FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO E ANTINCENDIO - PERSONALE DOCENTE E ATA | 3.520,00 | 3.520,00 | 06/10/2021 06/10/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QST - Quality Safety Training S.r.l. (03430700280) Aggiudicatari: QST - Quality Safety Training S.r.l. (03430700280) | ||||
| Pagamento Fattura n.V3-29598 del 26/11/2021 Fornitura del 26/11/2021BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - SEDIE SCUOLA PRIMARIA BUSONERA | 979,34 | 979,34 | 03/12/2021 03/12/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) | ||||
| Pagamento Fattura n.20214E11966 del 16/04/2021 - Acquisto defibrillatore semiautimatico 350P CUP E49J21001530001 | 819,00 | 819,00 | 27/04/2021 27/04/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) | ||||
| Pagamento Fattura n.V3-24999 del 25/10/2021 Fornitura del 25/10/2021 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - MATERIALE PER ALUNNI CON SOSTEGNO | 5.627,29 | 5.627,29 | 29/10/2021 22/11/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) | ||||
| Licenza software argo 770 2021 - ord. 2944 del 4/08/2021 | 455,00 | 455,00 | 28/08/2021 23/09/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDUGAMMA SRL (10453380965) Aggiudicatari: EDUGAMMA SRL (10453380965) | ||||
| Pagamento Fattura n.5386 del 13/05/2021 - Materiale informatico - Videoproiettore, Switch, SSD | 2.880,00 | 2.880,00 | 25/05/2021 25/05/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 S.R.L. (01121130197) Aggiudicatari: C2 S.R.L. (01121130197) | ||||
| Pagamento Fattura n.11/PA del 06/12/2021 Fornitura del 06/12/2021 - LIBRERIA LEGGI E SOGNA DI SATTIN CLAUDIO - TESTI ALTERNATIVI PER ALUNNI CL. 3 SCUOLA MANZONI - FONDI COMUNE DI ABANO TERME | 1.114,58 | 1.114,58 | 13/12/2021 13/12/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Claudio Sattin (04597610288) Aggiudicatari: Claudio Sattin (04597610288) | ||||
| Pagamento Fattura n.43447 del 23/04/2021 - Fornitura SSD 240 GB Kingston e supporto | 1.271,88 | 1.271,88 | 27/04/2021 27/04/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT SRL (02409740244) | ||||
| Ordine prot. n. 154 del 13/01/2021 - formazione passweb | 320,00 | 320,00 | 28/01/2021 02/11/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) | ||||
| Pagamento Fattura n.899PA del 29/10/2021 Fornitura del 29/10/2021 -CLEANER SNC - MATERIALE PER LA SANIFICAZIONE | 821,07 | 821,07 | 08/11/2021 08/11/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Cleaner Snc di Targa Tommaso e Rinaldo Marco (04095550283) Aggiudicatari: Cleaner Snc di Targa Tommaso e Rinaldo Marco (04095550283) | ||||
| Pagamento Fattura n.20000224/V12 del 20/12/2021 Fornitura del 20/12/2021 -Puliautomatic srl - bidoni aspiratutto per i plessi scolastici | 4.230,00 | 1.500,00 | 21/12/2021 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PULIAUTOMATIC S.R.L. (00701900284) Aggiudicatari: PULIAUTOMATIC S.R.L. (00701900284) | ||||
| Pagamento Fattura n.19 del 31/08/2021 - RCP - SRL - ARREDI SCOLASTICI | 1.281,00 | 1.281,00 | 16/09/2021 16/09/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: R.C.P. - S.R.L. (01116450287) Aggiudicatari: R.C.P. - S.R.L. (01116450287) | ||||
| Pagamento Fattura n.V3-15819 del 21/06/2021 Arredi scuola Pascoli | 1.722,75 | 1.722,75 | 07/07/2021 14/07/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) | ||||
| Pagamento Fattura n.27/E del 29/04/2021 - LIM Progetto Musical...mente | 2.600,00 | 2.600,00 | 13/05/2021 13/05/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RC SISTEMI AUDIOVISIVI SRL (02203330283) Aggiudicatari: RC SISTEMI AUDIOVISIVI SRL (02203330283) | ||||
| Pagamento Fattura n.20214E33955 del 10/12/2021 Fornitura del 10/12/2021 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. CUSCINONI SSI° | 611,45 | 284,41 | 16/12/2021 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) | ||||
| Ordine prot. 191 del 14/01/2021- rinnovo Licenze software Spaggiari | 1.050,00 | 1.050,00 | 28/01/2021 11/02/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) | ||||
| Pagamento Fattura n.F2100136 del 21/05/2021 Corso formazione gestione dinamiche scolastiche - casi generali e particolari. | 1.260,00 | 1.260,00 | 09/06/2021 09/06/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QST - Quality Safety Training S.r.l. (03430700280) Aggiudicatari: QST - Quality Safety Training S.r.l. (03430700280) | ||||
| Pagamento Fattura n.V3-29597 del 26/11/2021 Fornitura del 26/11/2021 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - SEDIE SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII | 561,47 | 381,80 | 03/12/2021 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) | ||||
| Pagamento Fattura n.20214E28280 del 20/10/2021 Fornitura del 20/10/2021 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - STAMPATI PER ELEZIONI CDI | 140,18 | 140,18 | 27/10/2021 27/10/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) | ||||
| Pagamento Fattura n.202100074 del 09/02/2021 Mascherine per lettura labiale | 195,00 | 195,00 | 12/03/2021 12/03/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Moto one europe Srl. (03773750280) Aggiudicatari: Moto one europe Srl. (03773750280) | ||||
| Pagamento Fattura n.EP1003 del 15/07/2021 - N.2 visite mediche maggio 2021 (personale docente) | 41,00 | 41,00 | 19/07/2021 19/07/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Azienda Ospedale-Universita'PD (00349040287) Aggiudicatari: Azienda Ospedale-Universita'PD (00349040287) | ||||
| Pagamento Fattura n.V3-12054 del 06/05/2021 - Materiale S.S.I.° Progetto Musical...mente | 889,14 | 889,14 | 13/05/2021 13/05/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) | ||||
| Pagamento Fattura n.48PA del 29/01/2021 - Materiale pulizie plessi | 6.227,66 | 6.227,66 | 22/02/2021 13/05/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Cleaner Snc di Targa Tommaso e Rinaldo Marco (04095550283) Aggiudicatari: Cleaner Snc di Targa Tommaso e Rinaldo Marco (04095550283) | ||||
| Pagamento Fattura n.15P del 25/06/2021 Arredi esterni scuola De Amicis | 798,20 | 798,20 | 07/07/2021 07/07/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AL PENTOLONE s.r.l. (00757000286) Aggiudicatari: AL PENTOLONE s.r.l. (00757000286) | ||||
| Pagamento Fattura n.20214E19569 del 29/06/2021 Libretti assenze alunni primaria | 1.793,16 | 1.793,16 | 14/07/2021 19/07/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) | ||||
| Pagamento Fattura n.1197/2021 del 12/11/2021 Fornitura del 12/11/2021 - ZETAELLE SRL - FORNITURA N. 20 SSD PER NOTEBOOK | 558,00 | 558,00 | 22/11/2021 22/11/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Zetaelle S.r.l. (03078910274) Aggiudicatari: Zetaelle S.r.l. (03078910274) | ||||
| Pagamento Fattura n.434PA del 26/05/2021 - Licenza software Busonera sede centrale ausilio didattico | 522,50 | 522,50 | 09/06/2021 09/06/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Auxilia s.a.s. (01744630367) Aggiudicatari: Auxilia s.a.s. (01744630367) | ||||
| Pagamento Fattura n.FPA 7/21 del 25/05/2021 - Tutoraggio ricerca azione nuove tecnologie - PNFD 2019/2020 | 852,06 | 852,06 | 25/05/2021 25/05/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LUCA GALEAZZO (04942870280) Aggiudicatari: LUCA GALEAZZO (04942870280) | ||||
| Pagamento Fattura n.RIMS_2021_0001297 del 07/07/2021 - Arredi scuola Manzoni senza zaino a.s. 2021/22 | 3.893,62 | 3.893,62 | 14/07/2021 14/07/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IKEA ITALIA RETAIL SRL (11574560154) Aggiudicatari: IKEA ITALIA RETAIL SRL (11574560154) | ||||
| Pagamento Fattura n.20214E12308 del 21/04/2021 - Registri Esami di Stato 2021 | 669,72 | 669,72 | 27/04/2021 09/06/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) | ||||
| Pagamento Fattura n.F2100280 del 25/10/2021 Fornitura del 25/10/2021 - QST - QUALITY SAFETY TRAINING - SRL - RIPROGETTAZIONE SPAZI ATTIV. DI PREVENZIONE CONTAGIOCOVID | 1.500,00 | 1.500,00 | 02/11/2021 02/11/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QST - Quality Safety Training S.r.l. (03430700280) Aggiudicatari: QST - Quality Safety Training S.r.l. (03430700280) | ||||
| Pagamento Fattura n.566 del 27/07/2021 segnaletica piano estate 2021 | 3.165,00 | 3.165,00 | 16/08/2021 16/08/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Letterservice S.R.L. (00198870289) Aggiudicatari: Letterservice S.R.L. (00198870289) | ||||
| Pagamento Fattura n.1714/FE del 23/08/2021 Summer school al museo - CUP: E49J21003770001 | 18.068,13 | 18.068,13 | 26/08/2021 26/08/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Societa' Cooperativa Culture (03174750277) Aggiudicatari: Societa' Cooperativa Culture (03174750277) | ||||
| ARGO SOFTWARE - RINNOVO LICENZE D'USO 2022 | 1.861,00 | 0,00 | 21/12/2021 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880) | ||||
| Pagamento Fattura n.5/PA del 19/03/2021 - riparazione e controllo completo n.5 flauti traversi | 350,00 | 350,00 | 13/04/2021 13/04/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SUONO SNC DI GIORGESSI M.& G. (01764720288) Aggiudicatari: SUONO SNC DI GIORGESSI M.& G. (01764720288) | ||||
| Pagamento Fattura n.000058/PA del 12/06/2021 - servizio spostamento pianoforti | 160,00 | 160,00 | 24/06/2021 24/06/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZIN GUGLIELMO E FAUSTO DI ZIN MASSIMO E ADRIANO S.N.C. (02003760283) Aggiudicatari: ZIN GUGLIELMO E FAUSTO DI ZIN MASSIMO E ADRIANO S.N.C. (02003760283) | ||||
| Pagamento Fattura n.002456 del 16/04/2021 - Acquisto batteria non ricaricabile per defibrillatore Schiller Mod. Fred easy | 213,20 | 213,20 | 27/04/2021 27/04/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VINCAL S.R.L. (01663011003) Aggiudicatari: VINCAL S.R.L. (01663011003) | ||||
| Ordine n. 4577 del 19/11/2020 Materiale plesso Pascoli | 4.300,34 | 786,64 | 02/12/2020 27/01/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) | ||||
| Ordine 4247 del 02/11/2020 - materiale didattico sede centrale e infanzia | 1.009,39 | 47,57 | 06/11/2020 22/02/2021 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) | ||||
| Ordine prot. 4679 del 24/11/2020 Corso formazione Cessazioni 2021 del personale comparto scuola | 180,00 | 180,00 | 12/12/2020 27/01/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) | ||||
| Pagamento Fattura n.2020-S-0000026 del 29/02/2020 materiale specialistico urgente | 998,67 | 314,85 | 16/03/2020 27/01/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FIORASO GIUSEPPE S.N.C. DI FIORASO ANTONELLA & C. (01297220285) Aggiudicatari: FIORASO GIUSEPPE S.N.C. DI FIORASO ANTONELLA & C. (01297220285) | ||||
| SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE PDL 90 ORE ANNO 2020 | 2.250,00 | 2.250,00 | 17/02/2020 13/12/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LUCA GALEAZZO (04942870280) Aggiudicatari: LUCA GALEAZZO (04942870280) | ||||
| Rinnovo licenza pacchetto argo software- manutenzione ed assistenza | 1.738,00 | 1.738,00 | 12/12/2020 11/02/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880) | ||||
| Rif. fatt. n. 202002248 del 19/10/2020 Assicurazione alunni polizza IW/2020/00112 | 10.732,50 | 45,00 | 20/10/2020 22/02/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AmbienteScuola s.r.l. (03967470968) Aggiudicatari: AmbienteScuola s.r.l. (03967470968) | ||||
| Ordine prot. n. 4595 del 20/11/2020 - Armadietti scuola DADA | 11.900,00 | 11.900,00 | 12/12/2020 11/02/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 S.R.L. (01121130197) Aggiudicatari: C2 S.R.L. (01121130197) | ||||
| SERVIZIO D.P.O. 2020 - ORD.N.147-06-03 DEL 10/01/20 | 1.100,00 | 1.100,00 | 17/02/2020 11/02/2021 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LUCA GALEAZZO (04942870280) Aggiudicatari: LUCA GALEAZZO (04942870280) | ||||
| Ordine prot. n.4645 del 23/11/2020 - Tablet pezzi 25 e notebook pezzi 7 per DID - Cup E41D20000520001 | 8.218,00 | 8.218,00 | 12/12/2020 27/01/2021 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Cover up (01932620246) Aggiudicatari: Cover up (01932620246) | ||||
| SALDO FATT. N. 7819017517 DEL 30-12-19 SERVIZI DI PULIZIA IN EX CONVENZIONE CONSIP MESE DI DICEMBRE 2019 | 36.029,03 | 5.888,96 | 20/11/2019 15/12/2021 |
|
| 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. (02402671206) Aggiudicatari: REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. (02402671206) | ||||
| SALDO FATT. N. 1010589057 DEL 30-12-19 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI IN CONVENZIONE CONSIP PERIODO DAL 27-09-19 AL 26-12-19 - PLESSI SCUOLE PRIMARIE | 10.270,40 | 2.052,48 | 11/06/2019 N.D. |
|
| 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (02973040963) | ||||
| Pagamento Fattura n.1010598314 del 25/02/2020 | 5.555,80 | 1.111,16 | 18/04/2019 N.D. |
|
| 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (02973040963) | ||||
| CONTO CONTRATTUALE N. 30061622-001 - SALDO FATT. N. 8720008083 DEL 24-01-20 SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2019 | 1.102,42 | 423,44 | 16/12/2019 20/03/2021 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Poste Italiane S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: Poste Italiane S.p.A. (01114601006) | ||||
| Pagamento Fattura n.17/PA del 21/03/2020 canone noleggio stampanti periodo gennaio-marzo 2020 | 4.875,00 | 1.750,00 | 23/11/2018 03/12/2021 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAPLAST SRL (05143270287) Aggiudicatari: MAPLAST SRL (05143270287) | ||||
| Totali | Numero Lotti: 88 | 231.183,57 | 139.904,77 | |
ANAC ANNO 2022 1 February 2022 |
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