1 Febbraio 2022

ANAC ANNO 2022

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ABANO TERME
Aggiornato al 27.01.2022
URL originale: https://avcp.trasparenza-pa.net/xml/SC15511/2021/gare2021.xml

Bandi di gara - 2021
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Fornitura carta per fotocopie A4- ord. 2985 del 12/08/2021 856,00 856,00 28/08/2021
15/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UFFICIO SERVICE S.N.C. (03443520170)
Aggiudicatari:
UFFICIO SERVICE S.N.C. (03443520170)
Pagamento Fattura n.1021079546 del 31/03/2021 - Spese postali 2021 464,68 220,13 12/04/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Poste Italiane S.p.A. (01114601006)
Aggiudicatari:
Poste Italiane S.p.A. (01114601006)
Pagamento Fattura n.788PA del 30/09/2021 CLEANER SNC - MATERIALE DI PULIZIA 1.121,39 1.121,39 06/10/2021
08/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cleaner Snc di Targa Tommaso e Rinaldo Marco (04095550283)
Aggiudicatari:
Cleaner Snc di Targa Tommaso e Rinaldo Marco (04095550283)
Quaderni scuola senza zaino - Manzoni prot. ordine 2545 del 17/06/2021 2.128,18 2.128,18 28/08/2021
15/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tipografia Toffanin di Pianca Alessandra (PNCLSN65R49F704L)
Aggiudicatari:
Tipografia Toffanin di Pianca Alessandra (PNCLSN65R49F704L)
NOTEBOOK - PC FISSI E SSD CON E SENZA STAFFA PER I PLESSI SCOLASTICI - FONDI COMUNE 15.225,80 0,00 30/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Zetaelle S.r.l. (03078910274)
Aggiudicatari:
Zetaelle S.r.l. (03078910274)
Pagamento Fattura n.2021-S-0000098 del 30/06/2021 Lucchetti scuola DADA e materiale per tronchi 364,49 364,49 14/07/2021
14/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIORASO GIUSEPPE S.N.C. DI FIORASO ANTONELLA & C. (01297220285)
Aggiudicatari:
FIORASO GIUSEPPE S.N.C. DI FIORASO ANTONELLA & C. (01297220285)
Pagamento Fattura n.57/00 del 24/04/2021 - N.2 Violini Fenice completi di custodia ed arco 417,00 417,00 27/04/2021
27/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELINDRO RENATO (02713590285)
Aggiudicatari:
ELINDRO RENATO (02713590285)
Pagamento Fattura n.793PA del 30/09/2021 - CLEANER SNC - MATERIALE DI PULIZIA CUP E49J21001970001 6.079,79 6.079,79 06/10/2021
08/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cleaner Snc di Targa Tommaso e Rinaldo Marco (04095550283)
Aggiudicatari:
Cleaner Snc di Targa Tommaso e Rinaldo Marco (04095550283)
Pagamento Fattura n.20214E28065 del 18/10/2021 Fornitura del 18/10/2021 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO PLESSI SCOLASTICI 803,16 803,16 27/10/2021
22/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.2021-S-0000193 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021 - FIORASO LUCCHETTI PER ARMADIETTI 1.155,00 1.155,00 13/12/2021
13/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIORASO GIUSEPPE S.N.C. DI FIORASO ANTONELLA & C. (01297220285)
Aggiudicatari:
FIORASO GIUSEPPE S.N.C. DI FIORASO ANTONELLA & C. (01297220285)
Ordine prot. 133 del 12/01/2021 - Manuale docendo Passweb 66,54 66,54 28/01/2021
11/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Learning Up Srl (14621041004)
Aggiudicatari:
Learning Up Srl (14621041004)
Pagamento Fattura n.31P del 10/12/2021 Fornitura del 10/12/2021 -AL PENTOLONE SRL - MATERIALE VARIO PER I PLESSI - FONDI COMUNE DI ABANO TERME 763,63 763,63 15/12/2021
15/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AL PENTOLONE s.r.l. (00757000286)
Aggiudicatari:
AL PENTOLONE s.r.l. (00757000286)
Pagamento Fattura n.2021-S-0000012 del 31/01/2021 materiale vario 1.863,28 1.863,28 12/03/2021
22/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIORASO GIUSEPPE S.N.C. DI FIORASO ANTONELLA & C. (01297220285)
Aggiudicatari:
FIORASO GIUSEPPE S.N.C. DI FIORASO ANTONELLA & C. (01297220285)
FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA 8.257,29 0,00 13/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cleaner Snc di Targa Tommaso e Rinaldo Marco (04095550283)
Aggiudicatari:
Cleaner Snc di Targa Tommaso e Rinaldo Marco (04095550283)
Ordine prot. 126 del 12/01/2021 - servizio DPO anno 2021 1.050,00 1.050,00 03/03/2021
17/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LUCA GALEAZZO (04942870280)
Aggiudicatari:
LUCA GALEAZZO (04942870280)
Pagamento Fattura n.C_022202199FPA0191 del 15/04/2021 - N.20 sedie esterno scuola Infanzia 57,38 57,38 16/04/2021
16/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Alì S.p.A (socio unico) (00348980285)
Aggiudicatari:
Alì S.p.A (socio unico) (00348980285)
Pagamento Fattura n.170/001 del 16/09/2021 - RUGGENENTI DI TISO GIOVANNI - VARIAZONE CAMPANELLA SC. SECONDARIA 256,00 256,00 23/09/2021
05/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RUGGENENTI DI TISO GIOVANNI (01545450288)
Aggiudicatari:
RUGGENENTI DI TISO GIOVANNI (01545450288)
Pagamento Fattura n.20214E24582 del 17/09/2021 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - REGISTRI VARI 367,08 367,08 23/09/2021
06/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.611 del 11/06/2021 - Rinnovo servizio firewall watchguard 2021 349,00 349,00 24/06/2021
24/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ITS di Volpato Luca & C. S.n.c. (04066840283)
Aggiudicatari:
ITS di Volpato Luca & C. S.n.c. (04066840283)
Pagamento Fattura n.000011/PA del 22/02/2021 - Strumentazione musicale varia 1.406,58 1.406,58 12/03/2021
12/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZIN GUGLIELMO E FAUSTO DI ZIN MASSIMO E ADRIANO S.N.C. (02003760283)
Aggiudicatari:
ZIN GUGLIELMO E FAUSTO DI ZIN MASSIMO E ADRIANO S.N.C. (02003760283)
Pagamento Fattura n.20000133/V12 del 24/08/2021 Disco lavasciuga per pavimento in legno 74,00 74,00 26/08/2021
26/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PULIAUTOMATIC S.R.L. (00701900284)
Aggiudicatari:
PULIAUTOMATIC S.R.L. (00701900284)
Pagamento Fattura n.000047/PA del 28/05/2021 - Noleggio pianoforte a coda per saggio dal 24 al 26 maggio 2021 390,00 390,00 31/05/2021
31/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZIN GUGLIELMO E FAUSTO DI ZIN MASSIMO E ADRIANO S.N.C. (02003760283)
Aggiudicatari:
ZIN GUGLIELMO E FAUSTO DI ZIN MASSIMO E ADRIANO S.N.C. (02003760283)
Borse scuola senza zaino - Manzoni - ord. 2525 del 16/06/2021 1.795,60 1.795,60 28/08/2021
11/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GREEN SPORTS COMPANY di Marchetto Demis (04956960282)
Aggiudicatari:
GREEN SPORTS COMPANY di Marchetto Demis (04956960282)
Pagamento Fattura n.00329PA del 12/10/2021 Fornitura del 12/10/2021 - EDUGAMMA SRL - FORNITURASOFTWARE MOF 580,00 580,00 21/10/2021
21/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDUGAMMA SRL (10453380965)
Aggiudicatari:
EDUGAMMA SRL (10453380965)
1Pagamento Fattura n.3653/P del 30/06/2021 - Arredi plesso Pascoli CUP E49J21001970001 1.276,21 1.276,21 07/07/2021
16/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Pagamento Fattura n.7255 del 14/07/2021 Tavoli, armadi S.S.I.° 2.559,00 2.559,00 16/08/2021
16/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 S.R.L. (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 S.R.L. (01121130197)
Pagamento Fattura n.376 del 08/11/2021 Fornitura del 08/11/2021 - FERRO SNC DI FERRO ALBERTO & C. - SERVIZIO LAVAGGIO TENDAGGI SCUOLA INFANZIA 342,00 342,00 03/12/2021
03/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ferro snc di Ferro Alberto & C. (02531080287)
Aggiudicatari:
Ferro snc di Ferro Alberto & C. (02531080287)
Pagamento Fattura n.FVL2094 del 13/12/2021 Fornitura del 13/12/2021 - LEARNING UP SRL - PASSWEB E TFS 2021-2022 71,35 71,35 15/12/2021
15/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Learning Up Srl (14621041004)
Aggiudicatari:
Learning Up Srl (14621041004)
Pagamento Fattura n.01214/21 del 24/02/2021 Abbonamento 2021 Amministrare la scuola 80,00 80,00 20/03/2021
20/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Euroedizioni Torino S.r.l. (07009890018)
Aggiudicatari:
Euroedizioni Torino S.r.l. (07009890018)
Pagamento Fattura n.303 del 18/08/2021 Fornitura piattaforma Go To Meeting Business 12 mesi a.s. 2021/2022 428,00 428,00 26/08/2021
26/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Omnidea S.r.l. (03683000271)
Aggiudicatari:
Omnidea S.r.l. (03683000271)
Pagamento Fattura n.PP00040/PA del 30/07/2021 Borse e lanyard S.S.I.° 1.561,04 1.561,04 16/08/2021
16/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Pasuto S.r.l. (00383610276)
Aggiudicatari:
Pasuto S.r.l. (00383610276)
Pagamento Fattura n.EP1729 del 03/12/2021 Fornitura del 03/12/2021 - AZIENDA OSPEDALE UNIV. PADOVA - N. 21 VISITE MEDICO COMPETENTE - CUP E49J2100199000 1.245,60 1.245,60 06/12/2021
06/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Azienda Ospedale-Universita'PD (00349040287)
Aggiudicatari:
Azienda Ospedale-Universita'PD (00349040287)
Ordine prot.n.11 del 04/01/2021 - incarico RSPP anno 2021, assistenza, sopralluoghi, aggiornamenti, riunioni 3.850,00 3.850,00 28/01/2021
06/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QST - Quality Safety Training S.r.l. (03430700280)
Aggiudicatari:
QST - Quality Safety Training S.r.l. (03430700280)
Pagamento Fattura n.34 del 10/02/2021 Pulizia tendaggi 115,67 115,67 11/02/2021
12/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ferro snc di Ferro Alberto & C. (02531080287)
Aggiudicatari:
Ferro snc di Ferro Alberto & C. (02531080287)
Pagamento Fattura n.19P del 16/07/2021 - N.3 set panche ed ombrelloni per attività all'aperto 350,00 350,00 19/07/2021
19/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AL PENTOLONE s.r.l. (00757000286)
Aggiudicatari:
AL PENTOLONE s.r.l. (00757000286)
Pagamento Fattura n.2021-S-0000046 del 31/03/2021 materiale progetto Orto scuola infanzia 130,88 130,88 14/04/2021
14/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIORASO GIUSEPPE S.N.C. DI FIORASO ANTONELLA & C. (01297220285)
Aggiudicatari:
FIORASO GIUSEPPE S.N.C. DI FIORASO ANTONELLA & C. (01297220285)
Pagamento Fattura n.F2100262 del 30/09/2021 - Q.S.T. SRL - CORSI DI FORMAZIONE SICUREZZA - FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO E ANTINCENDIO - PERSONALE DOCENTE E ATA 3.520,00 3.520,00 06/10/2021
06/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QST - Quality Safety Training S.r.l. (03430700280)
Aggiudicatari:
QST - Quality Safety Training S.r.l. (03430700280)
Pagamento Fattura n.V3-29598 del 26/11/2021 Fornitura del 26/11/2021BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - SEDIE SCUOLA PRIMARIA BUSONERA 979,34 979,34 03/12/2021
03/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.20214E11966 del 16/04/2021 - Acquisto defibrillatore semiautimatico 350P CUP E49J21001530001 819,00 819,00 27/04/2021
27/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.V3-24999 del 25/10/2021 Fornitura del 25/10/2021 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - MATERIALE PER ALUNNI CON SOSTEGNO 5.627,29 5.627,29 29/10/2021
22/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Licenza software argo 770 2021 - ord. 2944 del 4/08/2021 455,00 455,00 28/08/2021
23/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDUGAMMA SRL (10453380965)
Aggiudicatari:
EDUGAMMA SRL (10453380965)
Pagamento Fattura n.5386 del 13/05/2021 - Materiale informatico - Videoproiettore, Switch, SSD 2.880,00 2.880,00 25/05/2021
25/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 S.R.L. (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 S.R.L. (01121130197)
Pagamento Fattura n.11/PA del 06/12/2021 Fornitura del 06/12/2021 - LIBRERIA LEGGI E SOGNA DI SATTIN CLAUDIO - TESTI ALTERNATIVI PER ALUNNI CL. 3 SCUOLA MANZONI - FONDI COMUNE DI ABANO TERME 1.114,58 1.114,58 13/12/2021
13/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Claudio Sattin (04597610288)
Aggiudicatari:
Claudio Sattin (04597610288)
Pagamento Fattura n.43447 del 23/04/2021 - Fornitura SSD 240 GB Kingston e supporto 1.271,88 1.271,88 27/04/2021
27/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Ordine prot. n. 154 del 13/01/2021 - formazione passweb 320,00 320,00 28/01/2021
02/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.899PA del 29/10/2021 Fornitura del 29/10/2021 -CLEANER SNC - MATERIALE PER LA SANIFICAZIONE 821,07 821,07 08/11/2021
08/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cleaner Snc di Targa Tommaso e Rinaldo Marco (04095550283)
Aggiudicatari:
Cleaner Snc di Targa Tommaso e Rinaldo Marco (04095550283)
Pagamento Fattura n.20000224/V12 del 20/12/2021 Fornitura del 20/12/2021 -Puliautomatic srl - bidoni aspiratutto per i plessi scolastici 4.230,00 1.500,00 21/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PULIAUTOMATIC S.R.L. (00701900284)
Aggiudicatari:
PULIAUTOMATIC S.R.L. (00701900284)
Pagamento Fattura n.19 del 31/08/2021 - RCP - SRL - ARREDI SCOLASTICI 1.281,00 1.281,00 16/09/2021
16/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
R.C.P. - S.R.L. (01116450287)
Aggiudicatari:
R.C.P. - S.R.L. (01116450287)
Pagamento Fattura n.V3-15819 del 21/06/2021 Arredi scuola Pascoli 1.722,75 1.722,75 07/07/2021
14/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.27/E del 29/04/2021 - LIM Progetto Musical...mente 2.600,00 2.600,00 13/05/2021
13/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RC SISTEMI AUDIOVISIVI SRL (02203330283)
Aggiudicatari:
RC SISTEMI AUDIOVISIVI SRL (02203330283)
Pagamento Fattura n.20214E33955 del 10/12/2021 Fornitura del 10/12/2021 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. CUSCINONI SSI° 611,45 284,41 16/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Ordine prot. 191 del 14/01/2021- rinnovo Licenze software Spaggiari 1.050,00 1.050,00 28/01/2021
11/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.F2100136 del 21/05/2021 Corso formazione gestione dinamiche scolastiche - casi generali e particolari. 1.260,00 1.260,00 09/06/2021
09/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QST - Quality Safety Training S.r.l. (03430700280)
Aggiudicatari:
QST - Quality Safety Training S.r.l. (03430700280)
Pagamento Fattura n.V3-29597 del 26/11/2021 Fornitura del 26/11/2021 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - SEDIE SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII 561,47 381,80 03/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.20214E28280 del 20/10/2021 Fornitura del 20/10/2021 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - STAMPATI PER ELEZIONI CDI 140,18 140,18 27/10/2021
27/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.202100074 del 09/02/2021 Mascherine per lettura labiale 195,00 195,00 12/03/2021
12/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Moto one europe Srl. (03773750280)
Aggiudicatari:
Moto one europe Srl. (03773750280)
Pagamento Fattura n.EP1003 del 15/07/2021 - N.2 visite mediche maggio 2021 (personale docente) 41,00 41,00 19/07/2021
19/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Azienda Ospedale-Universita'PD (00349040287)
Aggiudicatari:
Azienda Ospedale-Universita'PD (00349040287)
Pagamento Fattura n.V3-12054 del 06/05/2021 - Materiale S.S.I.° Progetto Musical...mente 889,14 889,14 13/05/2021
13/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.48PA del 29/01/2021 - Materiale pulizie plessi 6.227,66 6.227,66 22/02/2021
13/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cleaner Snc di Targa Tommaso e Rinaldo Marco (04095550283)
Aggiudicatari:
Cleaner Snc di Targa Tommaso e Rinaldo Marco (04095550283)
Pagamento Fattura n.15P del 25/06/2021 Arredi esterni scuola De Amicis 798,20 798,20 07/07/2021
07/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AL PENTOLONE s.r.l. (00757000286)
Aggiudicatari:
AL PENTOLONE s.r.l. (00757000286)
Pagamento Fattura n.20214E19569 del 29/06/2021 Libretti assenze alunni primaria 1.793,16 1.793,16 14/07/2021
19/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.1197/2021 del 12/11/2021 Fornitura del 12/11/2021 - ZETAELLE SRL - FORNITURA N. 20 SSD PER NOTEBOOK 558,00 558,00 22/11/2021
22/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Zetaelle S.r.l. (03078910274)
Aggiudicatari:
Zetaelle S.r.l. (03078910274)
Pagamento Fattura n.434PA del 26/05/2021 - Licenza software Busonera sede centrale ausilio didattico 522,50 522,50 09/06/2021
09/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Auxilia s.a.s. (01744630367)
Aggiudicatari:
Auxilia s.a.s. (01744630367)
Pagamento Fattura n.FPA 7/21 del 25/05/2021 - Tutoraggio ricerca azione nuove tecnologie - PNFD 2019/2020 852,06 852,06 25/05/2021
25/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LUCA GALEAZZO (04942870280)
Aggiudicatari:
LUCA GALEAZZO (04942870280)
Pagamento Fattura n.RIMS_2021_0001297 del 07/07/2021 - Arredi scuola Manzoni senza zaino a.s. 2021/22 3.893,62 3.893,62 14/07/2021
14/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IKEA ITALIA RETAIL SRL (11574560154)
Aggiudicatari:
IKEA ITALIA RETAIL SRL (11574560154)
Pagamento Fattura n.20214E12308 del 21/04/2021 - Registri Esami di Stato 2021 669,72 669,72 27/04/2021
09/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.F2100280 del 25/10/2021 Fornitura del 25/10/2021 - QST - QUALITY SAFETY TRAINING - SRL - RIPROGETTAZIONE SPAZI ATTIV. DI PREVENZIONE CONTAGIOCOVID 1.500,00 1.500,00 02/11/2021
02/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QST - Quality Safety Training S.r.l. (03430700280)
Aggiudicatari:
QST - Quality Safety Training S.r.l. (03430700280)
Pagamento Fattura n.566 del 27/07/2021 segnaletica piano estate 2021 3.165,00 3.165,00 16/08/2021
16/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Letterservice S.R.L. (00198870289)
Aggiudicatari:
Letterservice S.R.L. (00198870289)
Pagamento Fattura n.1714/FE del 23/08/2021 Summer school al museo - CUP: E49J21003770001 18.068,13 18.068,13 26/08/2021
26/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Societa' Cooperativa Culture (03174750277)
Aggiudicatari:
Societa' Cooperativa Culture (03174750277)
ARGO SOFTWARE - RINNOVO LICENZE D'USO 2022 1.861,00 0,00 21/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Pagamento Fattura n.5/PA del 19/03/2021 - riparazione e controllo completo n.5 flauti traversi 350,00 350,00 13/04/2021
13/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SUONO SNC DI GIORGESSI M.& G. (01764720288)
Aggiudicatari:
SUONO SNC DI GIORGESSI M.& G. (01764720288)
Pagamento Fattura n.000058/PA del 12/06/2021 - servizio spostamento pianoforti 160,00 160,00 24/06/2021
24/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZIN GUGLIELMO E FAUSTO DI ZIN MASSIMO E ADRIANO S.N.C. (02003760283)
Aggiudicatari:
ZIN GUGLIELMO E FAUSTO DI ZIN MASSIMO E ADRIANO S.N.C. (02003760283)
Pagamento Fattura n.002456 del 16/04/2021 - Acquisto batteria non ricaricabile per defibrillatore Schiller Mod. Fred easy 213,20 213,20 27/04/2021
27/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VINCAL S.R.L. (01663011003)
Aggiudicatari:
VINCAL S.R.L. (01663011003)
Ordine n. 4577 del 19/11/2020 Materiale plesso Pascoli 4.300,34 786,64 02/12/2020
27/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Ordine 4247 del 02/11/2020 - materiale didattico sede centrale e infanzia 1.009,39 47,57 06/11/2020
22/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Ordine prot. 4679 del 24/11/2020 Corso formazione Cessazioni 2021 del personale comparto scuola 180,00 180,00 12/12/2020
27/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.2020-S-0000026 del 29/02/2020 materiale specialistico urgente 998,67 314,85 16/03/2020
27/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIORASO GIUSEPPE S.N.C. DI FIORASO ANTONELLA & C. (01297220285)
Aggiudicatari:
FIORASO GIUSEPPE S.N.C. DI FIORASO ANTONELLA & C. (01297220285)
SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE PDL 90 ORE ANNO 2020 2.250,00 2.250,00 17/02/2020
13/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LUCA GALEAZZO (04942870280)
Aggiudicatari:
LUCA GALEAZZO (04942870280)
Rinnovo licenza pacchetto argo software- manutenzione ed assistenza 1.738,00 1.738,00 12/12/2020
11/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Rif. fatt. n. 202002248 del 19/10/2020 Assicurazione alunni polizza IW/2020/00112 10.732,50 45,00 20/10/2020
22/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AmbienteScuola s.r.l. (03967470968)
Aggiudicatari:
AmbienteScuola s.r.l. (03967470968)
Ordine prot. n. 4595 del 20/11/2020 - Armadietti scuola DADA 11.900,00 11.900,00 12/12/2020
11/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 S.R.L. (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 S.R.L. (01121130197)
SERVIZIO D.P.O. 2020 - ORD.N.147-06-03 DEL 10/01/20 1.100,00 1.100,00 17/02/2020
11/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LUCA GALEAZZO (04942870280)
Aggiudicatari:
LUCA GALEAZZO (04942870280)
Ordine prot. n.4645 del 23/11/2020 - Tablet pezzi 25 e notebook pezzi 7 per DID - Cup E41D20000520001 8.218,00 8.218,00 12/12/2020
27/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cover up (01932620246)
Aggiudicatari:
Cover up (01932620246)
SALDO FATT. N. 7819017517 DEL 30-12-19 SERVIZI DI PULIZIA IN EX CONVENZIONE CONSIP MESE DI DICEMBRE 2019 36.029,03 5.888,96 20/11/2019
15/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. (02402671206)
Aggiudicatari:
REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. (02402671206)
SALDO FATT. N. 1010589057 DEL 30-12-19 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI IN CONVENZIONE CONSIP PERIODO DAL 27-09-19 AL 26-12-19 - PLESSI SCUOLE PRIMARIE 10.270,40 2.052,48 11/06/2019
N.D.
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (02973040963)
Aggiudicatari:
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (02973040963)
Pagamento Fattura n.1010598314 del 25/02/2020 5.555,80 1.111,16 18/04/2019
N.D.
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (02973040963)
Aggiudicatari:
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (02973040963)
CONTO CONTRATTUALE N. 30061622-001 - SALDO FATT. N. 8720008083 DEL 24-01-20 SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2019 1.102,42 423,44 16/12/2019
20/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Poste Italiane S.p.A. (01114601006)
Aggiudicatari:
Poste Italiane S.p.A. (01114601006)
Pagamento Fattura n.17/PA del 21/03/2020 canone noleggio stampanti periodo gennaio-marzo 2020 4.875,00 1.750,00 23/11/2018
03/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAPLAST SRL (05143270287)
Aggiudicatari:
MAPLAST SRL (05143270287)
Totali Numero Lotti: 88 231.183,57 139.904,77

ANAC ANNO 2022

1 February 2022

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